采购订单繁体字怎么写 _繁体字

1.采购订单模板原发布者：鸿路鞋厂
采购订单需方（甲方）：地址：供方（乙方）：地址：订单编号：日期：年月日说明：一、产品名称、数量、价格、交期等具体信息参见上述表格。甲方须在收到乙方发出的采购订单后2日内回复，如有异议，甲方须在24H内书面通知乙方进行确认。若甲方未在约定的时限内回复确认，视为甲方默认此采购订单。二、交货地点：甲方所在地或甲方指定地点【需发货前7日书面通知乙方】。三、交付方式及费用承担：甲乙双方约定由方安排运输，运输费用由方承担。四、产品所有权及风险转移：自乙方将产品交付至甲方所在地/甲方指定地点/第三方承运人时，产品的所有权及风险转移至甲方。五、结算周期及方式：1、甲乙双方约定，以每月的日为对账结算日。待对账确认无误并签字盖章后，乙方为甲方开具等额有效的增值税专用发票。2、月结日。3、甲方需按照双方的约定时限以银行转账、票据等方式向乙方支付相应的货款。4、乙方指定的银行账户信息如下：账户名称：开户银行：银行账号：六、质量标准：1、乙方保证所供产品符合国家标准或行业相关标准。2、质保期：1年。七、技术标准：按甲乙双方确认的规格书或样品或其他确认文件标准执行。八、包装要求：乙方按照产品的特性及乙方管理要求进行产品的包装，若甲方有特殊要求的，甲方应提前30日书面通知乙方。九、验收标准及期限：自甲方接收到产品当日，甲方应当按照甲乙双方约定的技术标准进行初步验收，检查货物
2.如何下采购订单一、建立供应商评审制度，只有通过评审的供应商才能下单。
二、在现有的供应商中建立考评机制，并在此基础上，就交期、质量、服务等环节的综合评价，给供应商划分等级，不同的等级应对不同的采购量。
三、已经通过评审、第一次合作的供应商，在充分考虑他的弱点和订单特点的前提下，或派驻厂QC监督整个计划执行情况，或严格要求对方向你汇报细节，尤其是过程中出现的问题，要求对方决不能隐瞒，目的是帮他解决问题。
四、流程原则：
①采购商提出需求，并就型号、材质、数量、质量标准、交期等细节和供应商协商，达成一致后形成订单（合同）。
②在总交期的时间内，提出一些阶段性要求，并考察实际完成情况，力求过程符合采购商的要求。
③对于过程中出现的问题，及时纠正并要求供应商提供改善方案，力求不要出现相同的问题重复出，目的是帮助供应商提高供应能力。
④对于执行力要有评价，并对应相应的奖惩。
3.采购订单是怎样确定的有的。大致流程如下：
1、客户下达订单，销售部将已确认销售订单交由生管部处理；
2、生管部的产品经理根据销售订单，编制生产通知单（又称生产指令）；
3、生产通知单会同时下达至生产部和采购部；如果是ERP管理，计算机可根据生产通知单自动识别当前原材料库存，原材料不够，或低于库存线，则生成采购需求，即计算机自动识别生成的原材料请购单（该请购单的虽然由计算机生成，但编制单位属于仓库）；
4、请购单先到达指定的主管，主管签字后，转入采购部；
5、采购部看到请购单后点击确认，自动生成订购单，并列出供应商主文档，供采购人员选择；
6、采购人员编制完订购单，依照权限表，交由相关采购主管批准，或大型采购需经评审程序，再由总经理批准；
7、采购人员将已批准订购单发至供应商后，订购单同时自动发送至财务部和质检部；