2.文件流程依次为：材料主管---现场经理---合约/核算---项目经理---商务经理---事业部经理 。3.所有的请款一律先送交此文件，待审批完成后（审核时限分别为二个工作日）再提供发票，领取支票 。
4.此文件为内部请款及结算文件，不做为对外结算文件 。

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