10、严禁私自借用仓库物品，严禁向送货商购买物资；、
11、严格遵守学校各项规章制度，服从上级工作分工；
单位名称
二OO四年十月一日
仓库管理员工作流程
1、请购
1）对于定型物资及计划内物资的请购，由仓管部根据库存物资的储备量情况向采购干事提出请购；
2）对于非定型及计划外物资的请购，由使用部门根据需要提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明使用情况，填写请购单并由使用部门负责人签名认可，报仓管部由仓管员根据库存情况提出意见转采购部；
2、验收
1）仓管员根据采购计划进行验货；
2）对于印刷品的验收，仓管部依据使用部门提供的样板进行；
3）货物如有差错，及时通知财务主管与采购干事，以扣压货款，并积极联系印刷商做更正处理；
4）所有物资的验收，一律打印入库单或直拨单，一式三联，第一联交财务部，第二联仓库留存，第三联送货人留存，（如欠帐，此联由送货人留存，凭此联到财务结账，如是采购现金付款，则此联交领用部门备查） 。
5）对于直拔物资，仓管员做一级验收之后，通知使用部门做二级验收合格，则由部门负责人直接在直拔单上签字即可 。进仓物资的验收，由仓管员根据供货发票及请购单上标明的内容认真验收并办理入仓手续，如发现所采购物资不符合规定要求，应拒绝收货，并及时通知采购部进行退、换货手续；
3、保管
1）仓管部对仓库所有物资负保管之责，物资堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡；
2）掌握商品质量、数量、卫生、保质期情况，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损；
4、盘点
1）仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，每月底打印盘点表，报财务审查核对；
2）管理实现了电脑化管理，所有商品的入库、直拔、领出、库存统计直接通过电脑系统完成 。
单位名称
二OO四年十月一日
6. 如何写仓库管理岗位职责和管理流程 为加强我司经营管理，保证仓储及生产有规有效进行 。
特设此规定 。一、仓库库位设置及管理 鉴于我司实际仓库面积较大，建议设置如下仓位： 1. 原料库（下设A主料仓、B辅料仓、C废料仓） 2. 产成品库（下设A产成品仓、B反单仓） 3. 低值易耗品库（日常生产手套等用品库） 4. 废品库 仓库各仓位应划分明确，不得随意摆放，应当按照规定库位整齐摆放，仓库管理员应严格遵守并指导相关人员执行此规定 。
仓库重地，任何人未经许可不得擅入仓库，仓管应做到外出随手关门 。仓库夜晚应当关闭门窗，禁止他人入内 。
二、单据管理 仓库日常使用单据（6本）： 1. 原材料入库单，原材料出库单 。（一式三联，存根，财务，供应商或领料人） 2. 产成品入库单、产成品出库单 。
（一式三联，存根，财务，客户或运输人） 3. 废品入库单、废品出库单 。（一式二联，存根，财务） 仓库日常应根据实际业务的发生来使用管理单据，严禁“无单领料” 。
仓库开出的单据按照实际应当流转的，每到一处责任人不得拖延超过一日 。各项存根单据等应当一一对应，整理归档，以备核查 。
违者将追究相关责任 。仓库应根据每天发生单据登记好《材料进销存账》、《商品进销存账》、《低值易耗品进销存账》 。