7. 所有销售发货 ， 发货单据必须经由财务部门审核并加盖《发货专用章》方可办理出仓放行 。如有需要发外磅量的物品 ， 需由二人（经管仓管员和保安各一人或行政部门指定的其他人员）陪同办理并签字确认 ， 并在确认数量后及时办理缴款、开单手续 。
8. 公司内部单位领用成品或非生产领料或超定额生产领料 ， 需经总经理或其授权人员批准后方可到相应仓区办理领用手续 。9. 严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品 。
确需借用 ， 需经总经理或其授权人员批准并约定归还日期（ 。
4. 参考模板
联络函
致：各供应商；
为确保我公司物流
程序
正常运行 ， 现对各厂商送货做如下要求：
1、厂商送货必须按采购所下的采购数量送货 ， 不得超额送货 。保证有单有货 ， 有货有单 ， 否则系统将无法正常进行入库处理；
2、厂商必须在送货单上注明该批物料正确的采购单号；
3、所有供应商送货必须先到天美材料仓接受确认 ， 不得直接送货到天苑厂或外协厂 ， 否则不予办理入库手续；
以上几点请各厂商严格执行 ， 不安以上程序办理所有的损失由供应商承担 。
另：重申以下两点：
(1)每月4号前必须将上月的对帐单传真到我司采购部 ， 8号前到我司开具手续回执 ， 否则当月的货款自动延到下月结算 。
(2)每次送货的送货单及我司仓管开具的入库单请妥善保管 ， 如有丢失我司概不负责 。
顺祝
商祺！
公司名称 xxx年xx月xx日
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