1.怎么写发票说明兹证明我公司于年月日向****单位（你的单位）购买***产品 ， 数量*** ， 金额*** ， 因我公司需要入帐 ， 因此要求*****公司提供发票 。
特此证明 。
*******公司（公章）
年月日
至***公司财务部
由***部门/分行
日期：--------
书面证明
兹收到（***公司）发票 ， 具体如下：
发票金额（Rmb）:--------------
发票张数 ：--------------
发票号码 ：--------------
发票内容 ：--------------
预计支付日期 ：--------------
收到发票人签署及公司盖章
没有具体格式 ， 把情况说明白就行 。
到税局取一份《开具红字增值税专用发票申请单》 ， 如实填写即 ， 税局确认盖单后自已留存一份 ， 一份给对方交对方所在税局认证抵扣 。
一. 符合作废条件的（同时符合以下条件） ， 发票注明作废 ， 开票软件注明作废.
（一） 收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；
（二） 销售方未抄税并且未记账；
（三） 购买[）方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符” 。
二. 不符合作废条件：
1. 购货方已认证由购货方填写申请单
(1) 认证通过：
① 向主管税务机关填写申请 ， 税务机关返回通知单（一式三联 ， 一联购货方留方 ， 一联由购货方给销货方 ， 一联税务留存）
② 将通知单交给销货方 ， 根据销货方的红字发票和通知单作进项税额转出 。
(2) 认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”：
①《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息 。其他同上 。
②将通知单交给销货方 ， 进项税不得抵扣 ， 也不做进项税额转出 。
2. 购买方未认证且所购货物不属于增值税扣税项目范围 ， 由购货方填写申请单：
在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息 ， 主管税务机关审核后出具通知单 。购买方不作进项税额转出处理 。
2.发票怎么填写发票的填写一般应当遵守格式化和规范化的要求 ， 特别是按照发票内容格式和基本要素填写发票是非常必要的 。
因为任何疏忽和错漏都有可能引起不必要的麻烦甚至不利的法律后果 。因此在填开发票方面有必要增强法律意义上的证据意识 ， 并且从细微之处着手 ， 最大限度地而防范和降低各方面的风险 ， 为促进企业的持续健康发展创造更好的条件 。
（一）按照发票设置的“客户名称及地址”要求填写是必要的 。当然对于本行政区域范围内的客户也可以直填写接客户名称即可（绝对不要简略不写） 。
（二）发票中的“业户盖章”一般使用刻有税务登记证号码的“发票专用章”即可 ， 盖章的位置应当是在“业户名称（盖章）”之处或其他指定盖章处 。
3.发票如何填写普通发票 ， 还是增值税发票？
普通发票 我们这边是剪联发票
1 ， 台头：填对方单位名称；如果是个人 ， 可以填姓名或者就填“个人”
2 ， 税号：填对方单位税号或者电话号码 ， 个人可以填电话号码
3 ， 货物：如实填写 ， 或者概括填写
4 ， 单价 ， 金额 ， 如实填写 ， 金额用人民币符号“￥”封头