3、仓库管理员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方 。4、仓库管理员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效 。
将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓库管理员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务 。5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓库管理员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效 。
产品出仓管理流程 1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货 。质检部将合格产品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单 。
在每个包装箱内放置一张装箱单 。包装好的产品分类放到相应的仓库存放区域 。
2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货 。3、仓库管理员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货 。
打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓库管理员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留 。营销部业务流程 1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核 。
查询当前仓库库存情况 。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核 。
若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱 。2、收到仓库传来的未审核《销售单》后（由《装箱单》汇总而成），由营销部总监确认客户货款余额的状况 。
若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》（已审核《销售单》会自动生成《出仓单》（对于批发客户）或《转仓单》（对于加盟商）传给仓库，仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货 。） 。
若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》 。3、已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章 。
第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户 。4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出补货、调拨等建议 。
5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具《转仓单》，将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店 。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品，开具《调拨单》 。
营销部总监审核《调拨单》 。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库 。
由相关仓库收货、发货 。6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的库存和增加应收款 。
7、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，冲减加盟商库存 。8、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》，调整分公司和加盟商的仓库库存 。
9、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》，调整分公司和加盟商的仓库库存 。10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商 。
仓库盘点流程 1、盘点准备 仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资 。营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品 。
财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐 。仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以产品区、辅料区、产品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况 。