2021新系统专票冲红流程，如何在开票系统红冲专用发票 _系统

如何在开票系统红冲专用发票
如何在开票系统红冲专用发票？
打开登录开票系统，单击红字发票管理。
单击红字信息表填开（有销售方和购买方申请两部分，需根据实际情况选择）
输入基本信息之后确定保存上传
上传之后需待系统审核通过，再下载信息表
下载信息表后，打开开具发票页面。
点击负数，导入开具发票，选择审核通过下载的信息表开具负数发票。
2021新系统专票冲红流程2021年增值税专用发票跨月冲红的流程：首先跨月冲红，要确认时是销售方面冲红还是取得发票的单位进行冲红，然后按照操作流程进行提交上传，上传成功后，在开立增值税专用发票的画面，选择增值税专用发票上面行红字，然后按照上传红字信息表填写冲红即可！
电子专票怎么冲红

1、首先在“发票管理”中找到“已开发票查询”；
2、点击进入查找“增值税电子专用发票”；
3、查询所需红冲的发票号及核对信息（红冲需要发票代码及发票号）；
4、在“发票管理”中查找“发票填开” ，发票填开中选择“增值税电子普通发票填开”会出现一个新的票号；
5、点击确认进入，最上面选择“红字”；
6、屏幕显示“销项正数发票代码号码填写、确认”需要输入所需红冲的发票号码及发票代码；
7、输入后点击下一步，会出现需要红冲发票的明细，核对完后，点击确定；
8、确认后，显示最新票号及红冲后的负数金额（备注区会显示所需红冲发票的信息），点击打印即可。
普通发票冲红步骤1点击发票管理-发票填开-增值税普通发票填开。
2选择普通发票，双击鼠标右键确定。
3查看对应的票号点击确认。
4进入开票界面选择红字填入发票代码-发票号码，输入两遍，并确保输入的正确。
5发票代码为12位数，发票号码为8位数，确认无误点击。
专票怎么冲红
专票冲红二种情况：
1、销售方开出增值税专用发票，采购方未对发票进行勾选认证的情况，由销售方开出红字信息表，开红字发票冲红。
2、销售方开出增值税专用发票，采购已对发票进行勾选认证的情况，由采购方开出红字信息表，导出红字信息表发给销售方，销售方根据采购方开具的红字信息表导入开票系统，开红字发票冲红。
专票开错了，作废或者冲红的方法如下：
1、增值税专用发票当月开错，且未进行勾选认证，可以直接作废，谁开票谁作废的原则，或者管理员权限登录开票软件进行作废；
2、跨月的发票开错，先开具红字信息表，上传后，再开具红字负数票；
3、销售方进入专用发票填开界面，点击“红字”，选择“导入网络红字发票信息表”，选择需要开具的信息，核实信息无误后方可打印。
专票一般指增值税专用发票，是由国家税务总局监制设计印制的，只限于增值税一般纳税人领购使用的，既作为纳税人反映经济活动中的重要会计凭证又是兼记销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明，是增值税计算和管理中重要的决定性的合法的专用发票。
增值税专用发票的作用如下：
1、增值税专用发票是商事凭证，由于实行凭发票购进税款扣税，购货方要向销货方支付增值税，因此也是完税凭证，起到销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明的作用；
2、—种货物从最初生产到最终消费之间的各个环节可以用增值税专发票连接起来，依据专用发票上注明的税额，每个环节征税，每个环节扣税，让税款从上一个经营环节传递到下一个经营环节，一直到把商品或劳务供应给最终消费者，这样，各环节开具的增值税专用发票上注明的应纳税额之和，就是该商品或劳务的整体税负。因此，体现了增值税普遍征收和公平税负的特征。
法律依据：《增值税专用发票使用规定》
第十三条一般纳税人在开具专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可即时作废。

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