借制造费用生产车间管理人员薪酬借管理费用行政人员薪酬借销售费用销售人员薪酬借研发支出从事研发活动人员薪酬借在建工程等从事工程建设人员薪酬贷应付职工薪酬2实际发放工资时，其；可以调整调整后的结果是2018年利润调增，2019年利润调减，调整后的净利润累计额未分配利润不变如果三年的数据合并审计，则无需调整，因为时间性差异的因素已灭失如果是分别审计，则需要调整各会计年度的利润扩展 。
1工资分配时借管理费用 贷应付职工薪酬 2发放工资时借应付职工薪酬 贷其他应付款社保养老，医疗失业自己负担部分其他应付款住房公积金个人负担部分应交税金个人所得税 银行存款现金；8 应付职工薪酬81参见“一 综合类资料 12劳动人事”工资花名册工资表按部门岗位职责社保缴纳表9 应交税费91参见“一 综合类资料 13税务和财政补贴”92如税务主管机关曾对公司进行过税务检查，请提供税务检查意见书 。
核对应付职工薪酬期末余额的性质，是否是未发放工资和奖金 检查教育经费和工会经费使用内容，看是否符合使用标准 检查五险一金计提标准和比例，核对提取金额 正常工资
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