1.费用报销单大写金额怎么填写“金额大写”此处填写合计的大写金额 。若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零 。
人民币大写字样：零 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾。
如：合计金额405.40元，在此行填写为：拾万仟 肆 佰 零 拾 伍 元 肆 角 零 分 。
扩展资料：
1、大写金额无数字部分没有用零 。要求：大写金额无数字部分用零补齐 。
2、报销单上字迹有涂改和勾抹 。要求：报销单不得涂改，如有错误，需要重新填写 。
3、大写金额书写有 。要求：金额填写规范，无书写错误 。
参考资料：百度百科-大写金额
2.费用报销单如何做会计分录取得费用报销单的账务处理有：
例如行政部购买办公用品，填写了费用报销单，经相关部门负责人批准签字同意后，会计根据费用报销单和发票进行入账，会计分录是：
借：管理费用-办公费
应交税费-应交增值税（进项税）--如果是一般纳税人企业，取得增值税专 用发票可以进行进项税抵扣 。
贷：银行存款等
所谓经费报销凭证的复核签审制度，就是对全院所有需要使用经费项目，先由财务报销助理员审核把关，提出经费去向科目，然后按程序由科、部、院领导逐级审查通过，再按权限签字后，由财务部门主管会计和报销助理员双双在经费报销凭证上签字后，方可实施经费支出 。
复核签制报销凭证是对预算经费报销制度的完善补充 。财务报销助理员初步审核后，做经费报销凭证在前，财务主管会计核对复审在后 。
扩展资料
报销程序
（一）原始凭证的初审 。
原始凭证的真实性、合法性和准确性，直接关系到会计信息的质量，各核算单位报账会计受理本单位各项经费支出结报时，应根据行政事业财务制度与财务管理规定，对原始凭证进行初审 。具体包括：
1、原始凭证内容的真实性和合法性 。审核原始凭证的内容是否符合党和国家有关政策、法规，是否符合预算管理规定和财务管理制度 。严禁“白条”充抵发票 。对不真实、不合法的原始凭证有权不予受理 。
2、原始凭证的完整性和准确性 。报帐会计受理的原始凭证应须具备相应的要素，即填制单位公章（或报销专用章）、经费审批人签署意见、经办人员签章、经济业务的用途等 。对记载不准确、不完整的原始凭证，应要求其予以更正、补充 。
3、原始凭证的填写必须符合规定要求 。受理的原始凭证应按规定要求书写，不得涂改，大小写金额必须相符 。单式凭证需用蓝黑墨水钢笔书写；多联套写凭证，可用圆珠笔及双面复写纸复写，不得分张单写 。
（二）报销单据的整理 。
报帐会计应统一使用会计核算中心提供的报销单据和汇总凭证，所附原始凭证根据经费来源按用途进行详细的分类，粘贴要平整，按票据的大小，从左到右依次粘贴；汇总凭证上应准确填写汇总金额（如报销金额与发票金额不符时，须在汇总凭证上填列实报金额）及所附原始凭证张数 。在办理结报过程中，应提出有关支付申请占用何预算指标，使用何会计科目 。
参考资料来源：百度百科-经费报销
3.费用报销单由谁来填写呀报销人员填写，交由会计审核记账，审核所报销费用是否在可报销限额内，超过限额则按费用报销上限取数 。另外还要注意票据是否合法可用 。审核通过，交由出纳付款 。
扩展资料：
报销程序：
（一）原始凭证的初审 。
原始凭证的真实性、合法性和准确性，直接关系到会计信息的质量，各核算单位报账抄会计受理本单位各项经费支出结报时，应根据行政事业财务制度与财务管理规定，对原始凭证进行初知审 。具体包括：