请购或使用人员可以提出技术要求或与采购人员同办 。各单位还应建立供货单位档案 ， 进行动态管理 。
未经批准不得到非定点单位采购物资 。第四章 财务手续第十四条 不具备独立法人资格的产业类各单位在对生产、经营用主要原材料、燃料、辅料等重要物资实施采购时 ， 须持按第二章第七条规定批准的《采购物资申请单》 ， 按《北京矿冶研究总院对外支付款项管理办法（暂行）》（矿冶院字〔2004〕71号文）规定的审批权限办理付款手续 。
第十五条 具有独立法人资格的院全资子公司在对生产、经营用主要原材料、燃料、辅料等重要物资实施采购时 ， 须持按第二章第七条规定批准的《采购物资申请单》到财务中心办理付款手续 。第十六条 各单位采购物资以后 ， 均须严格按照本制度中《北京矿冶研究总院物资仓储管理办法》的规定办理入库手续 ， 形成签字完备的《材料验收单》（详见附表3） 。
各单位采购人员须持采购发票和该签字完备的《材料验收单》、经单位负责人签字批准后方可到财务处报销 。财务处将报销后的《材料验收单》留存1份 ， 分送采购单位、审计处和供应处各1份 。
第五章 价格监督第十七条 全院行使价格监督的职能部门是审计处 。审计处内设比价员 ， 负责从各种渠道 。
7. 我现在在做一个库存控制的毕业设计,想问一下库房业务背景该怎么写 一、物资的验收入库 1.物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点 ， 经 使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后 ， 方可入库 。
2.对入库物资核对、清点后 ， 库管员及时填写入库单 ， 经使用人、货管科 主管签字后 ， 库管员、财务科各持一联做帐 ， 采购人员持一联做请款报销凭证 。3.库管要严格把关 ， 有以下情况时可拒绝验收或入库 。
【物资清单怎么写】 a） 未经总经理或部门主管批准的采购 。b） 与合同计划或请购单不相符的采购物资 。
c） 与要求不符合的采购物资 。4.因生产急需或其他原因不能形成入库的物资 ， 库管员要到现场核对验收 ， 并及时补填"入库单" 。
二、物资保管 1.物资入库后 ， 需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放 ， 做到"二 齐、三清、四号定位" 。a） 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐 。
b） 三清：材料清、数量清、规格标识清 。c） 四号定位：按区、按排、按架、按位定位 。
2.库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点 ， 若发现误差须及时找出 原因并更正 3.库存信息及时呈报 。须对数量、文字、表格仔细核对 ， 确保报表数据的 准确性和可靠性 。
三、物资的领发 1.库管员凭领料人的领料单如实领发 ， 若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的 ， 库管员有权拒绝发放物资 。2.库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的原则 。
3.领料人员所需物资无库存 ， 库管员应及时通知使用者 ， 使用者按要求填 写请购单 ， 经总经理批准后交采购人员及时采购 。4.任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资 ， 不得在货架或 货位中乱翻乱动 ， 库管员有权制止和纠正其行为 。
5.以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡 ， 并由领 用人和总经理签字 。四、物资退库 1.由于生产计划更改引起领用的物资剩余时 ， 应及时退库并办理退库手续 。